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中金辐照2021年年度董事会经营评述
发布时间: 2022-08-07 18:46:04 来源:舞会森林app官方版 作者:舞会森林app注册
 
 

  欧、美、日等发达国家重视民用核技术的应用和相关学科的交叉性,在材料改性、无损检测、环境保护、消毒灭菌、仪器仪表、核医学等领域均得到快速发展,并在跨行业技术合作方面取得较好的成果。根据中国核能行业协会统计,美国民用核技术应用领域年产值占GDP比例约为4%-5%,日本和欧洲约为2%-3%。辐照作为民用核技术的重要应用领域,在上述发达国家已经形成了较大的产业规模。欧美国家辐照技术研究工作深入、应用领域宽,辐照装置具有大型化、标准化、专业化、高度自动化、高射线利用率、高运行效率的特点,单座设计装源量已超过1,200万居里。美国是世界上辐照处理农产品及食品商业化程度最先进的国家之一,为确保农产品的安全生产和促进食品的国际贸易,美国将辐照作为提高食品安全性的一种检疫处理方法,并成功地进行了商业化应用。

  日本的民用非动力核技术应用主要依靠电子加速器辐照装置,境内有超过500台能量在100~800keV电子加速器为工业、商业、文化等产业提供服务,其主要特点反映在工业应用方面,辐照技术应用领域与日本的产业结构优化升级密切相关,如为电子信息产业提供高性能线缆、电子元器件、功能性材料等。日本约有90%的子午线轮胎采用了电子束辐照预硫化技术工艺,而采用低能电子束进行表面涂层固化技术应用范围也极为广泛,通过辐照技术的应用,日本研制并生产出了多品种、高性能配件材料。

  在欧、美、日等发达国家的推动下,辐照已成为一个世界性的产业,许多新兴工业化国家正努力发展本国辐照产业。印度、泰国、越南等国家通过辐照技术,实现热带水果长时间保存和大批量出口;部分国家开始应用辐照技术对进出口粮食进行检疫,以保证本国的物种安全;一些国家正在探索采用包括同位素与辐照技术在内的综合技术,将本国的资源优势转化为经济优势。

  我国辐照技术发展起步较晚,80年代才开始规模化应用于工业领域,但90年代以来,我国已成为辐照技术服务发展最为迅速的国家之一,辐照技术在工业、农业、医疗保健、环保等国民经济领域均得到了一定程度的规模化应用。近年来,民用核技术水平的提升和应用市场需求的增长,带动了我国辐照装置设计装源量大幅提升,主流型号的γ 辐照装置的设计装源量已从50万居里上升到400万居里,新建的个别γ 辐照装置设计装源量达到了600万居里。根据公司市场调研及分析,截至2021年末,全国运行的设计装源量30万居里以上的γ 辐照装置逾百座,总设计装源量约为17,000万居里,全国现有运行和在建的10Mev高能电子加速器超过80座,总功率约为1,780KW。

  近几年,我国辐照产业虽然在装置数量和辐照能力方面有了较大的提高,但由于核技术专业性强、相关知识缺乏科普宣传,我国公众对民用核技术以及辐照技术的认知水平仍然需要提高。整体上来看,与发达国家相比,我国辐照技术服务行业无论是技术水平、下游领域的产品范围还是专业性都还有较好的发展空间。

  公司主要从事辐照技术服务,为客户提供医疗保健产品、食品(包括宠物食品)、药品、包装材料等产品的辐照灭菌服务,高分子材料的辐照改性服务,隶属于民用非动力核技术应用产业,是中央企业中国黄金600916)集团的七大业务板块之一。作为专业化灭菌服务企业,公司以辐照灭菌手段为主,同时发展多种技术手段,设有消毒供应中心主要为医疗机构及医疗器械厂商提供复用诊疗器械、器具及护理包、手术包的消毒灭菌服务。报告期内,辐照灭菌服务是公司最主要的收入和利润来源。

  公司主要利用放射性同位素钴-60产生的γ 射线以及电子加速器装置产生的电子束为多种类型产品提供辐照技术服务,从而达到灭菌或改性的效果;同时,公司还为医疗机构提供高温蒸汽等其他方式的消毒灭菌服务,公司主要服务类型如下:

  辐照灭菌使用的γ 射线穿透力较强,灭菌过程中无需拆解医疗保健产品的包装即可达到无污染、无残留、彻底灭菌的效果,可进行连续灭菌作业和批量处理,同时,也可以避免重新包装可能引致的二次污染,经过辐照的医疗保健产品在密封下可长期保持无菌状态。公司辐照灭菌服务覆盖的医疗保健产品主要包括:血液透析器、医用缝合线、医用敷料、酒精棉片、人工骨造关节、眼药水瓶等。

  辐照灭菌为冷处理技术,在有效杀灭食品中的虫卵、致病菌,降低微生物含量,实现防菌防霉、延长保质期的同时,能够有效保持食品的营养价值及风味。在适宜的剂量下,辐照有效降低水果蔬菜的代谢速度,抑制种子发芽、推迟成熟,从而延长农产品的保藏期和货架期。公司辐照灭菌服务覆盖的食品主要包括:生鲜禽肉、冷冻食品、休闲食品、调味料、脱水蔬菜、无菌饲料及宠物零食、宠物干粮等。

  辐照灭菌在有效保持药性的同时,可杀灭药材中附着的虫卵,控制霉菌等微生物含量,有效解决部分中成药、原料粉、制剂不耐高温、成分易挥发的问题,在中成药和中药材产业链中发挥了一定作用。公司辐照灭菌服务覆盖的药品主要为中药材、中药原料粉、中成药、医药制剂及保健品等。

  (4)包装材料辐照灭菌辐照可以有效杀灭食品包装材料的微生物,保障物品包装、存贮,转运过程的无菌化,有效防止物品因包装材料受到微生物污染,从而延长物品保质期并保证品质。公司辐照灭菌服务覆盖的包装材料主要包括运输、存储食品用的无菌包装袋及用于疫 情疫苗生产的储液袋。

  辐照可以在无污染、无残留、冷处理的前提下实现化妆品、日用品、玩具等日常消费品的灭菌处理,杀灭产品上的致病微生物,降低消费者在使用这些产品过程中感染致病的风险。

  辐照可以使高分子材料实现交联、聚合、固化、降解等物理化学反应,能极大地改善材料的物理化学性能,辐照改性后的电线电缆、热收缩产品、轮胎、聚烯烃发泡材料、高分子元件等产品被广泛应用于航空、航天、航海、汽车、电子、核电、石油开采、通讯、环保涂料、橡胶的再利用以及一些特殊行业中。此外,辐照可以使玉石、宝石、水晶和珍珠等珠宝的颜色发生变化,通过辐照着色达到提高珠宝品质的目的。

  子公司中金医疗设有医疗消毒供应中心,主要为医院、诊所等医疗机构提供可重复使用的诊疗器械、器具及护理包、手术包的消毒灭菌服务。

  公司采取统一规划,分区域经营的业务模式,通过在深圳、上海、天津、青岛、武汉、成都、重庆等7个区域性中心城市及镇江市、嘉兴市设立子、分公司,为客户提供专业、稳定、可靠的辐照灭菌、辐照改性、其他消毒灭菌等服务。公司本部为战略、管理和投资中心,对战略、投资、人事、采购等方面进行整体规划,子、分公司结合所在地情况从事实际经营和市场拓展。

  公司盈利主要来源于辐照技术服务收入。报告期内,凭借公司在辐照技术服务方面的规模、技术和质量优势,国民经济增长带来的日益旺盛的辐照服务需求,以及各子、分公司区域市场的持续业务开拓,公司整体盈利水平呈现上升趋势。公司坚持个性化服务,根据产品规格、产品特性以及约定剂量等,为客户量身定做高质量服务,从而建立良好的合作关系,获得较高的客户忠诚度。

  为保障业务正常开展,公司各区域的辐照装置(包括钴-60及电子加速器装置)或消毒供应中心均需要投入并保持一定规模的设备、钴源量等固定资产,其折旧费为公司成本的重要组成部分,为约束性固定成本,不因服务量的变化而变化,公司辐照技术服务及消毒供应中心灭菌业务具有较为明显的规模效应。当公司新建辐照装置或消毒供应中心、区域市场处于培育期时,由于收入规模较小,可能不足以覆盖固定资产折旧等固定成本,该区域经营网点表现为微利或是亏损状态;当区域市场度过培育期,收入达到一定规模后,由于固定资产折旧费等相对固定,利润水平随收入规模的上升呈现快速增长的态势。

  公司采取按需采购的模式,建立了采购申请制度,依照采购制度的规定实施采购。采购业务实行预算管理体制,对于预算内的项目,相关部门严格按照预算办理采购手续。对于超预算和预算外采购项目,采购部门需先履行预算调整程序,经过审批后再办理采购手续。采购部门根据供应商筛选规定选择供应商,重要的采购活动应经过至少两家供应商报价后,采购部门再比价、议价。公司每年对供应商进行考核,考核合格者进入下年的供应商名录。公司主要使用钴源提供辐照技术服务,

  各子、分公司的钴源采购由公司设备安环部统一负责。设备安环部负责定期研究钴源的成本构成与市场价格变动趋势,定期收集钴源供应商信息,组织相关部门对供应商进行评估,协助管理层完成与供应商的长期供货协议洽谈,并负责相关购货合同的起草、签署等工作。此外,设备安环部还负责收集各子、分公司的年度钴源需求,制定钴源的年度采购计划和预算。

  公司建立并逐步完善符合国际标准的质量、环境和职业健康安全相关的管理体系。公司将与客户的长期合作和共赢视为核心目标,为客户提供全天候的辐照技术服务,同时根据客户的不同需求和产品特性,建立定制化的灭菌解决方案,形成具有自身特色的专业服务优势。公司提供的灭菌方案覆盖了伽玛、电子束、高温蒸汽及环氧乙烷等4种灭菌方式,在深圳、上海、天津、青岛、武汉、成都及重庆等7个区域性中心城市共拥有10座伽玛辐照装置和1座电子加速器装置;在镇江消毒供应中心,拥有10台高温蒸汽灭菌器和1台环氧乙烷灭菌器;在浙江的年灭菌医疗器械30万立方米项目和成都公司扩建电子加速器项目正在建设中。

  每个权属公司根据客户提供年度(并分解到月)的需求计划及公司的产能情况安排钴源补充计划。每月根据不同客户产品的生产物流计划、剂量要求以及每个权属公司的产能情况、排产情况等数据,及时协调不同客户的辐照需求,从而确定辐照加工服务计划。公司在深圳、上海、天津、青岛等地的双辐照装置布局能够更好地协调生产,最大限度地降低设备维护检修及加源等活动给客户交期带来的影响,更好地保证客户生产的持续性要求。

  公司及权属企业保持着在多个国家及地区持续有效的业务许可登记,如中华人民共和国生态环境部《辐射安全许可证》、美国FDA合约灭菌商注册登记、日本厚生劳动省海外制造许可等。权属公司经过多年的经验积累,建立并逐步完善符合ISO9001、ISO13485、ISO11137、ISO14001、ISO45001等国际标准的质量、环境和职业健康安全管理体系。公司管理体系通过了BSI、TUV南德、TUV莱茵等第三方认证机构的换证审核或者跟踪审核,确保了管理体系的持续有效,管理体系得到了国内外客户的充分认可。

  权属公司提供的辐照剂量测量量值持续与中国计量科学研究院保持溯源,确保了辐照剂量的准确,有效地保证了公司的辐射剂量检测水平符合国家及国际标准,此外,还与美国GEX剂量实验室等外部机构开展剂量比对校准方面的合作。多年来在质量和技术方面积累的经验是公司核心竞争力的主要来源。公司根据客户的不同需求及其产品特性,充分验证辐照灭菌工艺并建立定制化的灭菌方案;公司对辐照灭菌过程实行全过程管控,通过全程监控辐照剂量及精准的靶剂量实施,有效地保障服务质量,实现辐照全过程的可追溯性。

  为提高管理效率和信息化管理水平,公司自主开发辐照信息管理系统、调度系统、仓储管理系统,保证产品在服务中各个环节的有效识别,实现产品服务全过程可追溯,提高服务效率,保证服务质量。

  公司遵循统一的技术质量标准,为子、分公司所处区域的客户提供专业、稳定、可靠的辐照灭菌、辐照改性、其他消毒灭菌等技术服务,并收取技术服务费。

  公司总部统一制定全国各大区域的市场开发计划,统筹、协调各子、分公司的市场部,各子、分公司市场部的销售人员和客服人员负责区域内的市场开发和客户维护。

  公司主要客户群为对消毒灭菌要求较高的大型公司及其上下游企业,通常具有严格的供应商认证制度,选用专业化灭菌供应商及消毒灭菌方式后不会轻易改变,因此,上述客户的需求在一定程度上具有持续性、稳定性、并随业务规模的扩大而相应提升的特点。公司各子、分公司在市场布局和客户开拓时,一般优先与区域内核心客户建立长期合作关系,在保障客户辐照需求的同时亦有助于公司合理规划辐照服务安排。

  公司总部通过统计各类别产品的资源消耗,结合经济发展形势、行业趋势、同行业竞争状况、行业生产能力状况,分析成本构成,综合参考各类别产品历史价格和竞争对手同类产品价格,进行全面综合分析,提出一段时间内各类别产品的报价原则。各子、分公司市场部定期了解当地市场价格变化情况,更新和确认各类别产品的价格区间,销售人员根据价格区间以报价单、电子邮件等书面形式向客户报价,得到客户的确认后进行合同签署。

  公司目前主要有两大类业务,辐照服务业务以及消毒供应业务。对于辐照服务业务,公司的结算方式分为月结和现付两种方式;对于消毒供应业务,公司的结算方式分为包年和非包年两种方式。

  6.采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况

  辐照技术服务行业具有供应商较集中而下业市场区域性强的特征,因此,公司采取统一规划,分区域经营的业务模式。公司总部统一规划钴源采购,降低采购成本并进一步提高钴源利用效率;分区域经营,针对化、差异化市场开发,灵活应对不同市场区域内复杂的竞争态势;经营网点遵循统一的质量控制和安全标准,保障服务品质,保持与核心客户长期、稳定的合作关系。公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素为行业技术水平、上下游发展状况、公司经营情况、竞争地位等因素。经营模式和影响因素在报告期内保持稳定,无重大变化。

  公司为国际辐照协会黄金级会员、中国同位素与辐射行业协会副理事长单位,是我国最早将辐照技术进行工业化应用的企业之一。通过数十年的潜心经营、持续的研发投入和不断的自主创新,公司在辐照装置、核技术应用及工艺质量控制等领域,拥有了一流的专业技术团队,形成了多项核心技术,参与了多项国家标准、行业标准的制定,拥有了中国合格评定国家认可委员会认证的技术检测中心,累积了包括强生、旭化成等三十余家世界500强企业在内的客户群,形成包括深圳、上海、天津、青岛、武汉、成都和重庆等多地的拥有10座伽玛辐照装置和1座电子加速器装置的全国性布局,成为了我国钴源活度最高、网点布局最完善、覆盖面最广的辐照技术服务行业领军企业之一,“中金辐照”、“金鹏源”已发展成为业内知名的品牌。公司于2021年4月9日在深交所创业板挂牌上市,是创业板注册制改革后第一家央企子公司登陆A股市场IPO项目,也是辐照消毒灭菌行业第一家A股创业板IPO项目。

  1.核技术应用在发达国家已形成较为庞大的产业链,已广泛应用于工业、农业、生物、医疗健康、食品安全、环境保护、资源勘探和公众安全等领域。我国已将核技术产业确定为战略性新兴产业,从国家战略高度予以大力支持,推进产业快速发展,同时,十九大报告里提到了人民健康方面的战略,随着国家对人民生活水平提高的日益重视和人民对美好生活向往的日益期盼以及人民对生活品质提升的日益追求,医疗、药品、食品等灭菌市场需求也在提升,而公司作为健康服务企业,使命是“为人类健康提供安全保障”,良好的政策环境为行业和公司的发展提供了前提条件。

  2.2021年,国内局部疫 情时有发生,公司高度重视,在做好自身疫 情防控工作确保生产经营正常的同时,依然对疫 情防控所需的医疗防护耗材、医疗器械等产品提供“全天候、不间断”的辐照灭菌绿色快捷服务,疫 情对公司的正常生产经营未产生影响,同时因为疫 情防控的需要,跟疫 情相关的医疗产品的辐照灭菌还是有一定的需求。

  3.公司高度重视市场营销队伍建设工作,尤其是注重市场营销人才的引进、培养和激励,建立了完善的子分公司高管激励考核办法以及市场人员激励方案,充分调动和激发了市场营销人员的积极性、能动性和创造性,为市场开发工作注入了内生动力。通过加大市场开发力度、拓展辐照技术应用领域、扩大辐照覆盖区域、积极维护新老客户、紧盯市场发展机遇、增加客户延伸服务等市场拓展方式,促进了公司经营业绩的提升。

  4.报告期内,公司密切关注市场动态,通过在现有网点辐照装置中补充钴源、在现有网点及新建网点增加新装置、加快新技术应用和新应用领域拓展、充分发挥自身竞争优势在现有的市场中增加份额等方式进一步提升了市场占有率,给公司业绩带来了贡献。

  5.进一步加强公司内不同区域网点之间的客户资源共享调配,实行价格联动,提高了钴源利用率,并提升了公司的议价能力。

  6.公司通过优化辐照装置设计提高射线利用率、加强设备维护和保养提高设备利用率、优化辐照方案提高产品装箱率、改进辐照工艺精准控制剂量和降低不均匀度等方式来提升钴源利用率,同时进一步加强精细化管理,持续开展优化五率、小改小革等工作进一步降低了运营成本。

  中金辐照作为我国辐照技术服务行业领军企业之一,在辐照技术服务领域深耕30余年,公司始终以“为人类健康提供安全保障”为使命,坚持“以辐照技术服务为主,多种技术手段并举,相关多元化产业延伸”的战略发展思想,积极打造世界一流健康服务企业。在核心技术、管理、规模、客户、经营等方面形成了显著优势:

  1.经过多年的自主研发、技术积累和技术创新,公司参与了医疗保健产品、食品、无菌包装材料辐照灭菌、辐照剂量测量等多项国家标准、行业标准的制定,形成了多项核心技术,主要集中在辐照装置的应用技术、辐照自控系统与信息化技术、产品灭菌的开发和控制技术等方面。2021年,公司新增伽马辐照装置实验线自动换面系统研究、辐照装置储气罐自动排水系统的研究等技术研发项目立项34项,《一种用于智能悬挂输送系统的自动分配装置及其实现方法》《一种血清辐照周转装置及辐照工艺》发明专利2项、《一种电子元器件累计剂量辐照试验支架》《一种重铬酸盐剂量计》《一种小型食品微生物实验室消毒用熏蒸消毒装置》等实用新型专利26项和《金鹏源箱门检测报警系统V1.0》《金鹏源辐照剂量随温度响应校准系统V1.0》等软件著作权7项。

  2.公司在研发机构设立、研发队伍建设、技术研发工作的管理制度、研发资金投入、研发系统开发、激励机制和企业文化建设等多方面,建立了保持技术创新的长效机制,为公司具备持续技术创新能力提供了制度保障。

  3.公司高度重视技术人员团队,尤其是核心技术人员的稳定,通过完善的人力资源制度建设以及和谐的公司文化氛围塑造,公司为技术人员创造了良好的工作科研环境。报告期内,公司的核心技术人员稳定,未发生重大变动的情况。

  剂量控制是辐照技术服务的质量控制核心,剂量测量的可靠性是产品质量的保障基础。权属公司均建立了完善的剂量测量系统,全面掌握剂量计系统操作程序和偏差控制的方法,剂量测量设备均进行检定,公司制作的重铬酸盐剂量计及进口的剂量计,每年两次和中国计量科学研究院进行剂量量值溯源,并与GEX剂量实验室等外部机构开展剂量比对校准,确保剂量计测量量值的准确,更好地满足不同类型客户的需求。

  公司的管理方针是:规范运营、安全健康、优质高效、追求卓越。公司一直秉承持续改进、追求卓越的管理理念,自1998年按照ISO9001:1994标准建立质量管理体系通过SGS认证以来,进一步建立健全了符合ISO9001、ISO13485、ISO11137、ISO14001、ISO45001等国际标准的质量、环境和职业健康安全相关管理体系。多年来,管理体系通过了SGS、BSI、TUV莱茵、TUV南德等第三方认证机构的审核、客户的供应商管理体系年审、中华人民共和国生态环境部等政府监管部门的监督检查,相关权属公司还通过了美国FDA、加拿大卫生部、南非药品管理委员会等外国监管机构的现场检查,以及日本厚生劳动省、欧盟相关机构委托的第三方进行的现场核查。通过不断完善质量管理体系,严格执行并持续加强质量控制和管理,确保了管理体系的持续有效改进,使公司获得了客户的广泛认同。

  公司拥有高素质的技术团队,持续不断地采用新的技术标准要求,确保公司技术水平的持续不断发展。在灭菌验证方面,采用多种密度模拟产品进行辐照装置剂量分布研究,建立并充分验证MCNP模型,为客户的辐照工艺开发提供坚实基础;此外,对不同客户的不同需求及其产品特性,进行反复多次剂量分布研究,对产品的辐照工艺进行充分验证,建立定制化的灭菌方案,最大程度地确保辐照靶剂量符合客户的要求。

  公司拥有辐照装置的经营网点位于优质客户资源最集中的长江经济带、粤港澳大湾区、环渤海等地区,形成了跨地区的连锁经营网络。公司一直紧密跟踪市场需求增长较快区域的动态,稳步加快向其他经济发达区域的扩张步伐,在全国范围内积极构建全区域覆盖的连锁经营网络,进一步分散单一市场风险,扩大公司的规模优势。

  公司一贯坚持高品质服务,凭借专业、稳定、可靠的服务质量和多样化的服务能力,与众多大型客户建立了长期稳定的合作关系,公司的服务质量得到客户的高度认可。公司部分客户为大型跨国企业的境内子公司或国内代工企业,其产品经辐照后出口至海外。截至报告期末,已有多家跨国企业将公司认定为国内合格辐照灭菌供应商,其在我国境内生产的产品通过公司辐照灭菌后可直接进入销售渠道。

  经过多年的发展,公司积累并沉淀了一批优质客户,与包括强生、旭化成等三十余家世界500强企业在内的客户群及细分行业的国内领先企业建立了长期稳定的战略合作关系,为公司未来发展奠定了良好的市场基础。

  辐照技术服务行业具有一定的区域性特征,一座辐照装置通常主要为一定距离内的客户提供辐照技术服务,容易对单一区域内的企业形成依赖。公司采用了行业内创新的连锁经营模式,即在全国重点市场区域设立经营网点,并在钴源采购、融资、投资、运营管理、人员调配等方面实行集中管理经营。这种经营模式有助于公司实现经营协同效应,降低运营成本,有效分散对单一经营网点客户依赖的风险。

  公司针对钴源供应商较集中而下业市场区域性强的特点采用了统一规划、分区域经营的业务模式。钴源的集中采购,可以降低采购成本,同时可通过统一生产规划,进一步提高钴源利用效率,根据客户需求灵活变动经营策略,统一调配资源,而分区域经营则可以更加灵活地应对不同市场区域内复杂的竞争态势。

  公司部分核心客户在多区域设有分支机构,为降低长途运输过程中发生的货物毁损风险和节省运输成本,各区域分支机构通常无法选择同一灭菌供应商,导致其难以实现灭菌标准和质量的统一。公司的连锁经营模式可以降低损毁风险和节省运输成本的同时,在不同区域为客户提供同等品质服务,从而减少客户的辐照灭菌供应商选择、评估成本,有利于提升核心客户的忠诚度,保持公司与核心客户长期、稳定的合作关系。此外,公司一直秉持全方位服务客户的经营理念,提供辐照技术服务的同时,可为客户提供包括检测、运输、临时仓储等配套服务。

  公司在下游客户集中的深圳、上海、天津、青岛等地均同时拥有两套辐照装置,可以为客户提供不同剂量需求的服务,更灵活的满足客户的差异化需求,同时亦消除了单一设备检修、维护以及补充钴源时无法正常服务客户的影响。

  2021年,国内疫 情时有发生,公司始终坚持“以辐照技术服务为主,多种技术手段并举,相关多元化产业延伸”的战略思想,遵循“以国家战略为支撑,以集团战略为指引,以区域经济为基础,以市场前景为核心”的发展原则,进一步优化投资布局、加大市场开发、严格成本管控、强化科技创新。报告期内,营业收入和利润双双再创历史同期新高,公司实现营业收入309,072,018.55元,较上年同期增长20.75%;营业成本120,564,636.33元,较上年同期增长9.20%;实现归属于上市公司股东的净利润87,119,688.54元,较上年同期增长41.57%;经营活动产生的现金流量净额175,550,139.58元,较上年同期增长24.93%。销售费用13,149,743.66元、管理费用47,804,259.99元,分别较上年同期增长29.21%、32.09%,两者增长的

  主要原因是当期收入增加,人工成本费用同比增加,同时当期社保费、土地使用费、水电费等不再享受政府减免政策。公司的研发费用 21,089,583.24元,较上年同期增长 18.23%,主要是研发投入较上年增加。公司报告期内相关经营方面的重点工作开展情况如下:

  1.聚焦市场开发工作。公司坚持“诚信经营 质量至上”的经营理念,通过每月召开市场分析例会、紧盯市场发展机遇等进一步加大市场开发力度;通过扩大辐照覆盖区域、拓展新技术应用和新应用领域等进一步提升市场占有率;通过增加客户延伸服务、积极维护新老客户等进一步提高客户忠诚度和满意度。通过以上措施,公司经营绩效大幅提升,2021年公司新开发客户 526 家,新增玻化冻存管、无菌土等共计 27 项新品种应用,进一步拓展了辐照技术服务的应用市场。

  2.聚焦规划布局工作。公司数次召开规划发展会、资本运作培训会等一系列会议,积极围绕辐照灭菌、消毒供应中心、延伸产业等发展方向,通过内生外延并重的方式全力以赴推进“十四五”战略规划的实施;通过划分区域,明确责任,依据区域状况拟定发展靶区,并落实到相关责任公司,为公司“十四五”发展规划提供保障;通过丰富技术手段、扩大产能、延伸产业链等方式不断优化布局、拓宽应用领域、扩大市场空间,为公司“十四五”发展规划不断注入增长动能。通过上述一系列举措,公司战略规划取得良好成效,青岛加速器项目已投产运营,浙江嘉兴项目和成都扩建电子加速器项目正在积极推进建设工作。

  3.聚焦提质增效工作。公司积极开展全过程成本管控,努力提高精细化管理水平。一方面是积极推进全过程成本管控工作,紧紧围绕管理提升,全面推进全过程成本管控工作,坚持每季度召开全过程成本管控分析会和生产运营分析会,加强成本管控工作调度和交流。同时进一步做好设备检修、自主倒源、加强管控和科学安排生产计划及优化产品辐照工艺等工作,2021年,公司各权属企业故障与检修率比去年下降了0.18个百分点,货箱利用率比去年上升了3.5个百分点,剂量控制率比去年下降了0.7个百分点,加工不合格率比去年下降了0.01个百分点,全员劳动生产率比去年上升了9.3万元/人。2021年,中金辐照全过程成本管控节约成本累计184.9万元,完成全年预算的150.8%。另一方面是进一步加强质量管理,制定质量管理检查方案,对各权属公司进行质量大检查,质量水平进一步提升,上海金鹏源QC小组成果荣获中国质量协会主办的中央企业QC小组发表赛三等奖。

  4.聚焦科技创新工作。公司始终把提升核心竞争力作为企业永续发展的重要引擎,高度重视科技创新工作。一是积极参与标准制定,不断完善科技创新和技术研发相关体系,致力于标准和体系建设,加强产学研合作和技术攻关,参与了15项国家标准、行业标准或团体标准的制定。二是加强专利申报工作,加大了研发投入,并规范了R&D投入统计工作,实现与各级科技主管部门统计标准接轨。公司2021年新增技术研发专利26个、软件著作权7个。截至目前,公司累计拥有技术研发专利179个、软件著作权65个。三是扎实推进国高重新认定和“专精特新”企业认定,认真做好深圳金鹏源、上海金鹏源和天津金鹏源三家企业的国高重新认定工作,同时积极做好“专精特新”企业认定工作,武汉辐照荣获湖北省第五批支柱产业细分领域隐形冠军“科技小巨人”荣誉称号。五、公司未来发展的展望

  辐照加工及灭菌技术与健康安全息息相关,近年来随着国家对食品药品医疗安全的重视,监管力度的加大,颁布实施了系列相关法规、标准,如:GB18280-2015《医疗保健产品灭菌辐射》系列标准、《中药辐照灭菌技术指导原则》、GB18524-2016《食品安全国家标准食品辐照加工卫生规范》等,规范了行业运作,提高了生产要求,为行业带来了新的发展机遇。

  2017年制定的《“十三五”核工业发展规划》及2019年修订的《产业结构调整指导目录(2019年本)》等行业政策确立了非动力核技术应用产业作为战略性新兴产业、国家鼓励类产业的地位,进一步拓宽了非动力核技术的应用领域,有助于推动非动力核技术应用及辐照技术服务业总体规模的持续增长,对公司未来经营发展具有促进作用。2019年修订的《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》进一步规范了同位素放射源及相关设备的生产、销售、使用和运输,以及经营准入资质要求,加强相关部门的监督检查责任,促进行业内企业规范性的持续加强。

  2020年制定的国务院应对疫情联防联控机制医疗物资保障组下发的《关于疫情期间执行的通知》为在疫情防控期间对辐照灭菌的临时规范,将灭菌时间从7-14天时间缩短到1天左右,从而极大缩短了医用一次性防护服的生产周期,有助于保障医用一次性防护服的充分供给。2020年制定的《关于做好医用一次性防护服辐照灭菌有关工作的通知》将公司下属从事辐照技术服务的青岛分公司、深圳金鹏源、上海金鹏源、天津金鹏源、武汉辐照、成都辐照、重庆辐照等子、分公司全部列入《医用一次性防护服辐照灭菌单位参考目录》。上述政策为未来辐照技术在医用一次性防护服等领域的广泛应用带来新的契机,有助于推动辐照技术在医疗保健产品领域的进一步发展。

  公司始终牢记“为人类健康提供安全保障”这一使命,坚持“以辐照技术服务为主,多种技术手段并举,相关多元化产业延伸”的战略发展思想,遵循“以国家战略为支撑,以集团战略为指引,以区域经济为基础,以市场前景为核心”的发展原则,密切关注国内外市场动态,紧盯市场机遇,采用内生外延并重的方式,不断优化公司投资布局,并以“马上就办,真抓实干”的务实作风,积极推进“市场拓展战略、产业延伸战略、连锁经营战略、人才强企战略、管理提升战略、科技创新战略、品牌文化战略、安全环保战略、资本运作战略”等九大战略,打造“辐照技术服务平台、科技服务平台、医疗产业平台、延伸产业平台”等四个平台。公司解放思想大谋划、积极行动大调研、脚踏实地大发展,紧紧围绕辐照技术服务产业布局、消毒供应中心拓展、检测中心扩项以及产业延伸重点突破等方面大力开展工作,做强做优做大中金辐照,将中金辐照打造成为一个管理高效、技术领先、服务一流的世界知名的健康服务企业,成为规模大、加工手段齐全、投资效益好的中国黄金辐照产业平台”,以更加优异的业绩成就职工、回馈股东、回报社会、报效国家。

  公司未来发展基于良好的产业政策支持和较大的市场需求,将面临较好的发展机遇,公司从事的民用核技术产业是国家鼓励类发展产业,具有节能、绿色、环保等显著优势。随着民用核技术水平的提升、应用市场需求的增长,以及十九大以来国家对民生和健康中国建设的高度重视、人民对美好生活的向往的日益期盼以及人民对生活品质提升的日益追求,医疗、药品、食品等灭菌市场面临广阔发展前景,公司的市场发展空间将进一步得到较大提升。

  2022年,公司将坚定不移地按照集团公司战略发展要求和中金辐照的战略方针,采取内生外延发展方式,在做好辐照技术应用服务和消毒供应服务的同时,积极寻求新的增长空间,提升整体规模效应和市场占有率,努力实现“营业收入32,202万元,净利润9,010万元”的年度经营目标(该经营目标不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者充分理解经营目标与业绩承诺之间的差异,并保持足够的风险认识),并持续做好以下工作:

  1.加强改革创新,提升公司活力。继续扎实推进国企改革三年行动,全面完成国企改革三年行动工作;进一步加强干部和人才队伍建设,全面推进子分公司契约化管理;用好、用足、活用新发布的科技创新政策,争取科技创新相关政策补贴。2.加强市场拓展,优化公司布局。通过内生式发展和外延式拓展并重的方式,加快发展步伐,进一步优化投资布局;通过积极拓展新技术应用、新应用领域以及产业延伸等方式,进一步提升市场空间,提高市场占有率。

  3.加强项目建设,提高投资效率。按照“建设不完优化不止”的理念,进一步明确目标、压实责任,倒排工期、加快进度,在保证质量和安全施工的前提下,全面加快项目建设进度,争取早投产早见效。

  4.加强基础管理,提高运营效率。进一步做好成本管控、优化“五率”工作,持续推进小改小革,强化质量管理,提高服务水平,确保公司生产平稳运行。

  5.加强公司治理,提升品牌形象。进一步做好“三会”、信息披露、投资者关系管理、市值管理等工作,全面提升公司治理能力,确保信息披露符合监管要求、合法合规。同时,加强内控制度体系建设,全过程、全链条完善风险防控工作体系和机制,严防资金和债务风险,强化法律合规风险管控。

  6.加强安全环保,促进平稳发展。在做好常态化疫情防控的同时,持续深入推进安全专项整治三年行动攻坚,全面深入开展安全大排查,围绕生产过程、放射源和消防等重点环节的管理,加强安全生产,提升本质安全管理水平,同时进一步做好生态文明建设,推动公司绿色发展水平再上新台阶,全面完成公司制定的安全环保目标。

  未来,公司将充分借助资本市场力量,进一步优化投资布局,潜心经营,全力以赴做好各项工作,将中金辐照打造成为管理高效、技术领先、服务一流、客户信赖的世界知名健康服务企业,成为规模大、加工手段齐全、投资效益好的中国黄金

  辐照产业平台,使之成为辐照技术行业的龙头标杆,客户的信赖伙伴,以更加优异的业绩成就职工、回馈股东、回报社会、报效国家!

  近期,我国多地出现散发疫情,存在疫情反弹的可能性,疫情一旦反弹,将对公司生产经营产生影响。公司将持续做好疫情防控工作,同时继续做好疫情防护物资的辐照服务业务,开拓新客户,增加新的利润增长点。

  市场需求等因素将会对公司经营业绩形成影响,从而导致业绩波动。公司将加大市场开发力度,开拓辐照技术应用新领域和消毒供应服务业务,进一步提升经营业绩。

  公司从事核技术应用服务,主要生产物资钴-60在运输和使用环节存在一定的安全环保风险。公司将强化健康安全环保工作,进一步建立健全职业健康和安全生产标准化体系,加强员工的安全教育培训,不断提升公司本质安全水平。

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